编制内审报告需要注意的7个方面
1.记录审核发现
内审员应记录NEI部审核发现的不符合项,包括(但不限于)不符合的事实、不符合的依据、不符合项涉及的部门、过程或活动等。如未发现不符合项,也应保留完整的符合性的NEI部审核记录。
2.内审报告要求
NEI部审核末次会议结束后,NEI部审核组应根据审核发现,形成的审核结论编写NEI部审核报告。NEI部审核报告应清晰简明,确保各相关方了解NEI部审核结果。
3.NEI部审核报告内容a)NEI部审核目的;b)NEI部审核范围;c)NEI部审核准则;d)NEI部审核成员及分工;e)NEI部审核日期;f)综述NEI部审核过程和NEI部审核发现;g)确定的不符合项及其分布;h)改进的建议;i)纠正和(或)纠正措施的实施及验证情况;j)NEI部审核结论;k)质量负责人对NEI部审核结果的确认意见。
4.内审完成的节点
NEI部审核结束的节点为:完成了NEI部审核发现的不符合项整改及跟踪验证纠正和(或)纠正措施有效,并发出NEI部审核报告。
5.内审报告的抄送
质量负责人应按照程序审批NEI部审核报告,报告给检验检测机构相关管理层,并输入管理评审。
6.内审记录
NEI部审核记录应包含(但不限于):1)NEI部审核方案(计划)2)NEI部审核记录(NEI部审核检查表)3)不符合项报告、纠正和(或)纠正措施报告4)NEI部审核报告
7.内审记录保存时间
所有的NEI部审核记录保存时间应不少于6年