ISO9001认证审核常见问题点汇总(一)
一、文件控制:
A、内部文件的审批、分发、更改:
1)工程图纸未经审批即已发行、使用;
2)作业指导书未能分发至具体作业岗位;
3)生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;
4)工艺文件存在直接在文件上更改的现象,未执行文件更改程序。
B、外来文件的识别、收集、分发:
1)未能充分识别、收集到与产品有关的guo家/国际、行业标准;
2)未能将外来文件分发至有关部门,如品管部、生产部。
二、质量记录的填写、管理、保存:
1)质量记录存在涂改的现象;
2)质量记录未规定保存期限;
3)未按保存期限予以保存,到期销毁未能提供销毁记录。
三、质量目标的统计、分析:
1)质量目标的统计未能提供原始数据,无法掌握zui终目标统计数值的真实性;
2)质量目标有统计,但未进行分析。